2021年度巴中市恩阳区业余体育学校决算公开的说明

目录

 

    公开时间：2022年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 第一部分 部门概况
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能。
　　负责全区竞技体育运动项目的规划与布局；负责业余训练基地建设，选拔并培养体育专业人才；负责具体实施各类主办、承办的体育赛事活动；负责具体实施各类区级代表队的组队及参赛工作；负责区仓湾体育活动中心的管理；按上级要求建设区内公共体育设施。
　　（二）2021年重点工作完成情况。
　　1.群众体育取得的成绩。
　　体育场地数量明显增加。建成村级农民体育健身工程337个，乡级农民体育健身工程1个，区级全民健身活动中心1个（480万元），社区健身活动中心1个（200万元），11人制社会足球场5个（2000万元），5人制社会足球场4个（100万元），人均体育场地面积由2013年的0.7平米提高到2021年的2.0平米。群众体育活动蓬勃开展。指导成立足球、篮球、羽毛球、乒乓球、骑行、象棋等13个单项体育协会，通过购买服务、拨付办赛补贴等方式，先后举办职工运动会3次，区级各单项群众体育活动1000余场次，10余万人次参与其中，体育人口不断增长。区教科体局先后2次获得全国群众体育工作先进单位，5人次获得全国群众体育先进个人。
　　2.学校体育（青少年体育）发展取得的成绩
　　学校体育基础建设取得新突破。通过不断加大学校体育经费投入，有效推动了全区学校运动场地建设和运动器材配备，实现了城区学校体育基础设施建设和更新全覆盖，乡镇学校体育基础设施建设和更新基本覆盖。学校体育竞赛取得新提高。创新学校、学区、全区三级学生体育竞赛模式，广泛开展学生运动竞赛，每年定期举办两次区级运动竞赛，开设田径、篮球和足球等竞赛项目，积极承办四川省定向锦标赛、四川省青少年举重锦标赛、全市中学生田径运动会等系列青少年赛事活动，打造了恩阳体育竞赛品牌，对恩阳学校体育赛事活动起到了示范引领作用。学校体育教学工作取得新进展。大力推行期末体育监测制度，将体育成绩计入学业总分并纳入学校教学质量年度考评。出台《恩阳区进一步加强学校体育工作的实施意见》等文件，按照一校一品发展要求，不断加大学校体育品牌创建工作，下八庙中学被教育部命名为“校园网球特色学校”，区一小幼儿园和区三小幼儿园被教育部命名为“足球特色幼儿园”，茶坝中学成功创建省级“校园足球特色学校”，恩阳中学、柳林小学获评省级“阳光体育示范学校”；玉山小学、区二小、实验中学等7所学校被列为“全国校园足球特色（示范）学校”创建单位；花丛小学、柳林中学等18所学校被评定为市级“阳光体育示范学校”。
　　3.竞技体育发展取得的成绩
　　深入推动青少年体育人才队伍建设工作，通过“体教融合”的方式促进了青少年体育人才规模的增长和质量的提高。在恩阳中学、茶坝中学、实验中学三校分别设立举重、摔跤、柔道、拳击、散打训练基地，累计注册运动员100余人，向四川省运动队输送优秀运动员40余名。历年来共取得省级锦标赛各类奖牌40枚，在四川省第十三届省运会中荣获金牌3枚，银牌4枚，铜牌6枚。
　　4.体育产业发展取得的成绩
　　体彩销量翻倍增长。2015年全区体彩销售额不足300万元，通过网点升级、微信购票、节庆广场购彩票送礼品等活动，不断提高体彩销量，2020年度销售额达758万元。重大赛事落户恩阳。成功举办2018年“环中国”国际公路自行车赛，被环中国组委会评为“最美乡村赛段”；顺利举办2016年四川省定向锦标赛、2019年四川省青少年举重锦标赛；先后举办第六届“紫金杯”秦巴地区城市围棋交流赛、川东北男子篮球邀请赛、全市中学生田径运动会、组织系统职工运动会、人大系统职工运动会、民政系统职工运动会等大型赛事活动。
　　5.体育文化建设取得的成绩
　　我区体育文化建设已经取得了一定成果。以龙舟运动为特色的民族传统体育项目及其文化IP已初步成型；以康养为特色的体育文化标识已形成共识；各种民族民间体育文化活动已逐步开始挖掘。特别是随着“龙舟公园”的规划形成和“大梁山城市公园”的建成，初步奠定了传统体育项目、传统体育文化迅速发展与普及基础。
　　二、机构设置
　　巴中市恩阳区业余体育学校无下属二级单位，属于独立的事业单位。
　　
　　                                                    第二部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收入总计164.04万元、支出总计90.79万元。与2020年相比，收入增加20.96万元，增长12.78%。支出增加11.03万元，增长12.15%。主要变动原因是2021年增加体育竞赛项目。
　　二、收入决算情况说明
　　2021年本年收入合计164.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.21万元，占95.84%；政府性基金预算财政拨款收入6.83万元，占4.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2021年本年支出合计90.79万元，其中：基本支出46.41万元，占51%；项目支出44.38万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2021年财政拨款收入总计164.04万元，支出总计90.79万元。与2020年相比，收入增加20.96万元、增长12.78%；支出增加11.03万元，增长12.15%。主要变动原因是2021年增加体育竞赛项目
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2021年一般公共预算财政拨款支出85.52万元，占本年支出合计的94.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.93万元，增长17.46%。主要变动原因是2021年增加体育竞赛项目。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2021年一般公共预算财政拨款支出85.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出75.57万元，占88.57%；社会保障和就业（类）支出4.27万元，占5%；卫生健康支出2.49万元，占2.9%；住房保障支出3.2万元，占3.7%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2021年一般公共预算支出决算数为85.52，完成预算54.4%。其中：
　　1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　4.文化旅游体育与传媒: 20703体育75.57万元，其中：2070305体育竞赛39.11万元、2070399其他体育支出36.45万元。支出决算为75.57万元，完成预算51.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分体育竞赛活动经费未结算。
　　5.社会保障和就业: 支出决算为4.27万元，完成预算100%。
　　6.卫生健康（类）:支出决算为3.2万元，完成预算100%，。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出46.41万元，其中：
　　人员经费39.57万元，主要包括：基本工资15.59万元、津贴补贴0.4万元、绩效工资10.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.27万元、职工基本医疗保险缴费2.49万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金3.2万元、其他工资福利支出2.28万元、奖励金0.01万元。
　　公用经费6.84万元，主要包括：办公费0.24万元、水费0.56万元、差旅费4.49万元、培训费0.04万元、公务接待费0.07万元、专用材料费0.56万元、劳务费0.25万元、工会经费0.32万元、其他商品和服务支出0.31万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算97.37%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。本单位无公务用车。
　　3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.07万元，增长100%。主要原因是体育活动项目增加。
　　国内公务接待支出0万元，共计支出0万元。
　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2021年政府性基金预算财政拨款支出5.27万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2021年，机关运行经费支出0万元。
　　（二）政府采购支出情况
　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理情况
　　1.根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
　　本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区业余体育学校能够完成绩效目标任务，社会效益、生态效益和服务对象满意度都能达到预期效果。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看都能完成绩效目标任务，有力的推动地方教育、体育事业的健康有序发展。

　　2.项目绩效目标完成情况。
　　本部门在2021年度部门决算中反映“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”1个项目绩效目标实际完成情况。
　　“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会的发展，增强了青少年体质，全民健身公共服务能力进一步提高，群众健身活动开展获得场地等方面的有力保障。发现的主要问题：因疫情影响，导致各项运动活动开展受限。下一步改进措施：待疫情有所缓解，进一步加强实施各项运动活动的开展。
　　
　　                                                        第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
　　……
　　……
　　……
　　（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　32.……。
　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　                                                       第四部分 附件
　　附件
　　2021年巴中市恩阳区业余体育学校整体绩效评价报告
　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成。
　　巴中市恩阳区业余体育学校无下属二级单位，属于独立的事业单位。
　　（二）机构职能。
　　负责全区竞技体育运动项目的规划与布局；负责业余训练基地建设，选拔并培养体育专业人才；负责具体实施各类主办、承办的体育赛事活动；负责具体实施各类区级代表队的组队及参赛工作；负责区仓湾体育活动中心的管理；按上级要求建设区内公共体育设施。
　　（三）人员概况。
　　本年度事业单位人员4人
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况。
　　2021年本年收入合计164.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入6.83万元，占4.16%。
　　（二）部门财政资金支出情况。
　　2021年本年支出合计90.79万元，其中：基本支出46.41万元，占51%；项目支出44.38万元，占49%
　　三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
　　（一）部门预算项目绩效管理。
　　按照预算绩效管理要求，本单位对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金90.79万元，覆盖率达到100%，严格按照绩效目标管理要求实施。
　　（二）结果应用情况。
　　通过“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”项目绩效目标实施，促进寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会的发展，增强了青少年体质，全民健身公共服务能力进一步提高，群众健身活动开展获得场地等方面的有力保障。
　　（三）自评质量
　　包括评价部门整体支出自评准确情况。
　　本部门在2021年度部门决算中反映“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”1个项目绩效目标实际完成情况。
　　“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会的发展，增强了青少年体质，全民健身公共服务能力进一步提高，群众健身活动开展获得场地等方面的有力保障。发现的主要问题：因疫情影响，导致各项运动活动开展受限。下一步改进措施：待疫情有所缓解，进一步加强实施各项运动活动的开展。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标进行评价，做到了厉行节约。
　　（三）存在问题。
　　部分绩效目标存在资金上有缺口。
　　（四）改进建议。
　　加大部分绩效目标财政资金的投入和指导，合理使用绩效目标资金。
　　
　　附件
　　2022年寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会项目支出绩效自评报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况。
　　1．该项目管理中的职能。
　　为推动我区体育事业和体育产业发展，全面开展全民健身活动，进一步提高人民群众身体素质，丰富城乡居民业余文体生活，巴中市恩阳区业余体育学校负责“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”项目的管理与实施。
　　2．项目立项、资金申报的依据。
　　按照区委二届十三次、十四次全会部署，以“奔跑恩阳”的工作状态，振奋精神，开拓创新，攻坚克难，扎实工作，促进我区体育事业各项工作取得新突破。2021年“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”项目年初预算5万元，资金与实际基本相符，工作目标可行，具有可操作性。
　　资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
　　2021年“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”项目年初预算5万元，在实施过程中，于2021年申请并批复资金共计5万元。该项目严格按照资金管理办法进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。
　　资金分配的原则及考虑因素。
　　资金用于全年举行的寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会项目，合理分配使用，主要产生的办公费、维修（护）费、设备购置费、差旅费等。
　　（二）项目绩效目标。
　　1．项目主要内容。
　　免费培训青少年50人次；开展1次全民健身活动；力争在2021年四川省举重、摔跤、柔道、武术散打等锦标赛上夺得10枚奖牌。
　　2.项目应实现的具体绩效目标。
　　项目实现的数量指标，免费培训青少年50人次；2021年四川省举重、摔跤、柔道、武术散打等锦标赛；开展全民健身活动1次。质量指标，规范预算执行，强化预算管理，预算执行率达到100%。时效指标，全年内完成寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会。社会效益指标，推动全民健身，提升竞技体育水平。服务对象满意度指标，群众满意度100%，青少年满意度100%。
　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
　　评价申报内容与实际相符，项目资金全部用于寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会，申报目标合理可行。
　　（三）项目自评步骤及方法。
　　本项目采用自评和他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村社、运动员、全民建设意见，做好自评工作。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　2021年“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”项目年初预算5万元，按年度进行申报，资金及时批复到位。
　　（二）资金计划、到位及使用情况。
　　1．资金计划。
　　2021年“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”项目年初预算5万元，在实施过程中，于2020年申请并批复资金5万元，该项目资金属于区财政资金。
　　2．资金到位。
　　截止2021年12月底，所以计划资金全部到位，共计5万元。财政项目资金批复到位及时。
　　3．资金使用。
　　截止2021年12月底，资金已使用5万元。主要产生的办公费、维修（护）费、设备购置费、差旅费等。资金按照要求进行使用，合规合法。本年度资金未全部使用完，受新冠病毒疫情影响，举办运动会受限。
　　（三）项目财务管理情况。
　　2021年“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”项目，建立健全的财务管理制度，严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
　　（一）项目组织架构及实施流程。
　　巴中市恩阳区业余体育学校高度重视体育事业的宣传，并成立工作领导小组。
　　组  长：谌健     业余体育学校校长、党支部书记
　　副组长：任玉辉   业余体育学校副校长
　　成   员：巴中市恩阳区业余体育学校全体干部
　　办公室设在巴中市恩阳区业余体育学校内，办公室主任由党支部书记担任。
　　（二）项目管理情况。
　　本项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实际及资金管理。
　　（三）项目监管情况。
　　项目资金由巴中市恩阳区业余体育学校具体管理，按照资金计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施实行监督检查是保障。派专人长期对项目定期或不定期的检查和监督，及时协调解决困难。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况。
　　目标完成任务量，由巴中市恩阳区业余体育学校将体育宣传工作纳入管理，对全民进行宣传。通过发放传单、张贴宣传标语等形式进行宣传。增强广大群众对体育的认识。目标完成质量，巴中市恩阳区业余体育学校在宣传中受到上级部门的关心和帮助，在党的领导下，顺利推进，圆满完成任务，达到预期的效果。截止2021年12月底，2021年“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”项目基本完成。
　　（二）项目效益情况。
　　项目实现的数量指标，免费培训青少年50人次；2021年四川省举重、摔跤、柔道、武术散打等锦标赛；开展全民健身活动1次。质量指标，规范预算执行，强化预算管理，预算执行率达到100%。时效指标，全年内完成寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会。社会效益指标，推动全民健身，提升竞技体育水平。服务对象满意度指标，群众满意度100%，青少年满意度100%。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　2021年“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”项目基本完成。增强广大群众对体育的认识，进一步提高人民群众身体素质，丰富城乡居民业余文体生活。
　　（二）存在的问题。
　　2021年“寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动项目及运动会”项目因新冠病毒疫情影响，导致运动会举办受限。做到了厉行节约，资金受限，导致体育活动开展受限。
　　（三）相关建议。
　　建议根据绩效评价结果适当增加体育经费的预算，真正实现全区全民健身全面覆盖。
　　
　　                                                         第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    巴中市恩阳区业余体育学校2021年决算公开.XLS